向海外公司支付服务费需要缴税吗？

支付境外技术服务费时需要扣除税款，如果境外企业提供服务时不在中国境内，即服务提供地完全在境外，那么按照下述规定，如果服务提供地完全在境外，则不需要在中国缴纳企业所得税。

向境外个人支付款项，可凭外汇支付凭证和双方签订的合同入账。

附加信息：

第十一条 营业税扣缴义务人：

（1）中华人民共和国境外的单位和个人在中华人民共和国境内提供应税服务、转让无形资产或者销售不动产，且在中华人民共和国境内没有经营机构的，以其境内代理人为扣缴义务人；在中华人民共和国境内没有代理人的，以受让人或者购买人为扣缴义务人。

（二）国务院财政税务主管部门规定的其他扣缴义务人。

第十二条 营业税的义务发生时间，为纳税人提供应税服务、转让无形资产或者销售不动产，取得营业收入或者取得营业收入凭证的当天。国务院财政税务主管部门另有规定的，从其规定。

我支付给境外公司的工程安装费需要纳税吗？

答：支付的境外技术服务费必须依法纳税。

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1. 企业所得税

（1）如果外国企业在提供服务时没有在中国境内，即提供服务的地点完全在中国境外，那么根据下述规定，如果提供服务的地点完全在中国境外，则无需在中国缴纳企业所得税。

问题中所提到的咨询服务费、培训费等劳务费用是否需要代扣代缴企业所得税，取决于劳务提供地点是在中国境内还是境外。

根据上述规定，境外企业未在我国境内设立机构的，其完全在境外发生的服务收入，无需在我国缴纳企业所得税。

（2）若境外企业需要在我国境内提供服务，则需看提供服务的国家是否是与我国签订了税收协定的国家。

按照上述规定，如确实构成机构，则应就其在中国境内的劳务所得缴纳企业所得税。对于未与我国签订税收协定的国家和地区的企业，派遣雇员来中国境内提供劳务，通常构成上述意义的机构、场所，应就归属于该机构、场所的所得缴纳企业所得税，适用25%的税率，而不管其是否构成常设机构。

以上就是小编对向海外公司支付服务费是否需要纳税？向海外公司支付工程安装费是否需要纳税的介绍，相信大家看完这些都有了一定的了解，如果还需要更多的财务知识，欢迎大家在窗口与会计学院老会计互动答疑。